校直各单位、各部门：

为进一步优化报销服务流程，提升财务业务办理效率，便利各单位业务对接，财务处自2026年6月15日起，实行会计人员对口服务单位（部门）工作机制，指定专人定点对接相关单位，现将具体安排及有关事项通知如下：

一、分工及岗位职责

（一）人员分组、备岗与对口服务分工

会计服务人员划分为两个工作小组，实行组内互为备岗制度，组内一人因故不在岗、临时外出或请假时，另一人同步接管对方所有对接部门的财务业务、咨询接待及相关工作，保障业务正常办理。

1.第一小组（李薇、李己凤，互为备岗）

（1）李薇负责对接单位：工会、审计处、科学技术研究院、国有资产管理处、信息中心、财务处、马克思主义学院、国际教育学院、全科医学院、第一临床医学院、其他单位。

（2）李己凤负责对接单位：纪委、监察室、统战部、后勤基建处、体育部、研究生院（处）、研究生工作部、基础医学院、生物医药产业学院、继续教育学院、康复医学系。

2.第二小组（徐静思、朱青青，互为备岗）

（1）徐静思负责对接单位：宣传部、保卫处、图书馆、校友办、团委会、学生工作部（处）、大学外语部、药学院、人工智能医学学院、检验与生物技术学院、口腔医学院。

（2）朱青青负责对接单位：党委办公室、校长办公室、发展规划与医院管理处、党委组织部、乡村振兴工作领导小组、机关党委、人事处、离退休工作处、教务部、公共卫生学院、人文与管理学院、护理学院、第二临床医学院。

（二）会计人员服务内容

对口会计人员承担对应单位财务业务咨询、单据初审、报销办理、财务政策解答、业务问题引导等综合财务服务工作。

二、报账时间

周一至周五上午8:30—12:30，周一至周四下午14:30—17:00；周一至周四下午17:00 之后为会计审核岗处理当日报销单时间，不再接收当日新增报账业务；每周五下午为业务研讨与集中学习时段，该时段暂停受理报账业务。

三、劳务费报销及发放规则

每月25日前提交至对应对口会计处的劳务费报销单，当月安排发放；每月26日至月底提交的劳务费报销单，顺延至次月发放。

四、其他事项

各单位、各部门可联系本单位对口会计人员办理相关财务业务，若对口会计人员临时离岗、请假等情况，可由同组备岗会计承接办理相关业务。

咨询服务电话：0773-5895816

桂林医科大学财务处

2026 年6月12日